昆明市官渡区第一中学2020年预算公开目录
第一部分昆明市官渡区第一中学2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市官渡区第一中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
第一部分
昆明市官渡区第一中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校是省教育厅认定的“一级二等完中”，主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进基础教育发展。组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，提供初中高中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我校2020年有六个年级，64个班级，在校学生3144人；其中高中学生1105人，初中学生2039人。教职工年初教职工252人，退休77人。
（三）重点工作概述
2020年全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，全面实施素质教育，执行结合学校实际制定的《官渡区第一中学实施素质教育工作方案》，完善管理制度，加强教师间团结协作。组织教育教学，科学研究活动，提供初中高中学历教育及相关社会服务。学校圆满完成各项工作，在年底考核中取得优异的成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市官渡区第一中学2020年部门预算。其中：财政全供给单位1个。
在职人员事业编制267人,在职实有252人，其中：财政全供养252人。
离退休人员 77人，其中：离休 0人，退休77人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 5929.65万元，其中：一般公共预算财政拨款5929.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5929.65万元，其中:本年收入5929.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5929.65万元（本级财力5929.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出5929.65万元。本级财力安排支出5929.65万元，其中，基本支出5929.65万元，2019年5614.69万元，与上年对比增加314.97万元，主要是基本工资、绩效增加及公积金，项目支出0万元。2020年我单位无项目支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
| 2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | ||||
| 单位名称：昆明市官渡区第一中学 | 单位：元 | |||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 31830084.00 | 31830084.00 |
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| 2050204 | 高中教育 | 21356192.00 | 21356192.00 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4316004.00 | 4316004.00 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1794240.00 | 1794240.00 |
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